2021年度张掖市民乐县林业和草原局（本级）部门决算说明谈球吧体育

　　谈球吧体育1.负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家和省、市、县关于林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，起草相关地方性法规和政府规章草案。拟定全县林业和草原监督管理发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。拟定相关行业标准和规程并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

　　2.组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育。制定造林绿化的中长期规划、重点工程规划和年度计划并组织实施。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

　　3.负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督林木采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级、地方级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，贯彻执行国家湿地保护相关标准，监督管理湿地的开发利用。负责全县林业、草原行政执法工作。

　　4.负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划和相关标准、规定并组织实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

　　5.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作。

　　6.负责监督管理全县各类自然保护地。编制各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。提出新建、调整全县各类自然保护地的审核建议并按程序批报，负责世界自然遗产的申报，会同有关部门负责世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。负责林业安全生产和环境保护工作。

　　7.负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草。

　　8.负责全县林业和草原产业发展工作。拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林业产业发展管理、林产品质量监督。指导综合开发的有关工作。

　　9.指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理全县林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。

　　10.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

　　11.负责全县林业和草原资金和资产管理工作。编制部门预算并组织实施，监督管理中央和省、市、县林业资金。管理县级林业国有资产。参与拟订全县林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

　　12.负责全县林业和草原科技、教育、宣传和外事工作。承担林业和草原信息化建设和宣传工作。指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

　　13.负责林业科学技术研究、推广，科技培训、新品种引进和实验、示范、推广。

　　15.职能转变。民乐县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

　　民乐县林草局下属10个独立预算单位，分别是民乐县园林绿化局、民乐县林业技术推广站、民乐县森林湿地保护站、民乐县森林草原监测服务中心、民乐县林草资源综合服务中心、民乐县扁都口木材检查站、民乐县开发区林业工作站、民乐县天然植被保护站、国营民乐县六坝林场、民乐县锯条山林场。单位按经费供给情况分，全额预算单位8个，差额预算单位2个。本报表数据仅含林草局本级。

　　本部门2021年度收入总计8740.12万元，支出总计14041.34万元。与2020年决算数相比，收入减少9385.13万元，降幅51.78%，支出减少125.58万元、降幅0.009%，主要原因是本年度专项债券资金投入较2020年减少。

　　本部门2021年度收入合计8740.12万元，其中：财政拨款收入6770.12万元，占77.46%，政府性基金预算财政拨款收入1970万元，占比22.54%。

　　本部门2021年度支出合计14041.34万元，其中：基本支出237.14万元，占1.69%；项目支出13804.2万元，占98.31%。本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少10733.51万元，主要原因一方面是资金支付加快，另一方面是决算口径填报的变化。

　　本部门2021年度收入总计8740.12万元，较与2020年决算数相比，收入减少9385.13万元，降幅51.78%，主要原因是本年度专项债券资金减少。较年初预算数759.78万元增加7980.34万元，增幅1050.34%。因年初预算仅为县级安排的预算资金，中央、省、市下达资金均通过预算调整追加。

　　本部门2021年度财政拨款支出合计14041.34万元，支出减少125.58万元谈球吧体育、降幅0.009%，主要原因是收入减少导致支出同步减少。较年初预算数759.78万元增加13281.56万元，增长1748.08%。年初预算支出仅为县级安排资金，不含上年结转资金支出预算及中央、省级、市级财政下达的预算支出。

　　本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出652.59万元，占比4.65%，较年初预算增加652.59万元，主要为此项资金为中央预算资金，年初预算仅为县级资金；社会保障与就业支出19.12万元，占比0.13%，较年初预算数增加19.12万元，主要原因是年初财政审批预算全部下达至农林水支出；卫生健康支出15.44万元，占比0.11%，为单位职工基本医疗保险支出，较年初预算增加15.44万元，主要原因是年初财政审批预算全部下达至农林水支出；节能环保支出4672.6万元，占比33.28%，较年初预算数增加4672.6万元，主要原因是年初预算财政审批全部下达至农林水支出；农林水支出4128.27万元，占29.4%，较年初预算数增加3368.49万元，主要原因是年初预算仅为县级预算资金，不包含中央、省级预算资金；住房保障支出11.25万元，为在职人员住房公积金，占0.08%，较年初预算增加11.25万元，主要原因为年初预算住房公积金批复在农林水支出中；其他支出4542.07万元，为2020年乡村振兴林业生态专项债券结转资金及2021年黄河流域沙化土地可持续治理专项债券，占比32.35%，较年初预算数增加4542.07万元，主要原因是年初预算未安排专项债券预算。

　　本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出237.14万元。其中：人员经费188.88万元，较上年减少22.41万元，主要原因是本年度在职人员平均人数较2020年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、死亡抚恤等。公用经费48.25万元，较上年增加2.39万元，主要原因是本年度减少退耕还林工作经费15万元，新增造林工作经费20万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、办公楼取暖费、交通补贴等。

　　2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较上年无变化，主要原因为随着各级差旅费管理办法中规定到基层交纳伙食费后，上级检查人员基本为自行用餐。

　　2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元，公务接待费0元，较上年无变化。

　　（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出48.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、办公楼取暖费、交通补贴等。机关运行经费较2021年增加2.39万元，主要原因是本年度造林绿化经费增加。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车1辆（车改后因车辆手续不全未拍卖，现封存在库）。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额2951.39万元，其中：政府采购货物支出272.45万元、政府采购工程支出1248.03万元、政府采购服务支出1430.91万元。主要用于采购造林绿化苗木及工程造林采购。

　　（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金6532.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对林业改革发展资金、林业生态保护恢复资金5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5982.98万元。主要通过组织具体实施项目的下属单位民乐县林技站、民乐县湿地保护管理站等开展绩效评价（预算执行绩效评价已单独公开）。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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